| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 4 | 29/3/2023  |
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema del Control Interno - SISOL |  Ver Archivo |
| 3 | 27/4/2023 |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control | Ver Archivo |
| 2 | 27/4/2023 |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación | Ver Archivo |
| 1 | 12/4/2023 |
Constancia de Identificación de Productos | Ver Archivo |
| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 9 | 27/07/2022 |
Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción - SEMESTRAL - 2022 | Ver Archivo |
| 8 | 27/07/2022 |
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno - SEMESTRAL 2022 | Ver Archivo |
| 7 | 30/11/2022 |
Evaluación de la Implementación del Sistema del Control Interno - Ene Oct 2022 | Ver Archivo |
| 6 | 30/11/2022 |
Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - Ene Oct 2022 | Ver Archivo |
| 5 | 31/01/2022 |
Reporte de la Evaluacion de la Implementacion del Sistema de Control Interno | Ver Archivo |
| 4 | 31/1/2022 |
Reporte de Entregable - Seguimiento del Plan de Accion Anual - 2 | Ver Archivo |
| 3 | 30/3/2022 |
Reporte de Entregable - Plan de Accion Anual - Seccion Medidas de Remediacion | Ver Archivo |
| 2 | 30/3/2022 |
Reporte de Entregable - Plan de Accion Anual - Seccion Medidas de Control | Ver Archivo |
| 1 | 17/3/2022 |
Plan de Trabajo para la Implementaciòn del Sistema de Control Interno - Año 2022 | Ver Archivo |
| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 5 | 30/07/2021 |
Evaluación Semestral de la implementación del Sistema de Control Interno | Ver Archivo |
| 4 | 30/07/2021 |
Seguimiento del Plan de Acción Anual | Ver Archivo |
| 3 | 01/06/2021 |
Plan de Acciòn Anual - Secciòn Medidas de Control 2021 | Ver Archivo |
| 2 | 31/03/2021 |
Plan de Acciòn Anual - Sección medidas de Remediación año 2021 | Ver Archivo |
| 1 | 29/01/2021 |
Evaluación anual de la implementación del sistema de control interno | Ver Archivo |
| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | 29/10/2020 |
Primer Reporte de Seguimiento del Sistema de Control Interno. | Ver Archivo |
| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2019 |
Diagnóstico de la cultura Organizacional. Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL. | Ver Archivo |
| 2 | 30/10/2019 |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación. Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL. | Ver Archivo |
| 3 | 29/11/2019 |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control. Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL. | Ver Archivo |
| N° | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Acta de Compromiso N° 001-SCI-SISOL | Ver Archivo |
| 2 | Resolución de Gerencia N° 199-2017 - Aprobación de CCI | Ver Archivo |
| 3 | Acta de Instalación CCI N° 002-SCI-SISOL | Ver Archivo |
| 4 | Reglamento del Comité de Control Interno.pdf | Ver Archivo |
| 5 | Resolución de Gerencia N° 201-2017-Aprobación del Reglamento CCI.pdf | Ver Archivo |
| 6 | Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.pdf | Ver Archivo |
| 7 | Programa de Trabajo para la Realización del Diagnóstico de SCI.pdf | Ver Archivo |
| 8 | Acta de Aprobación N° 003-SCI-SISOL.pdf | Ver Archivo |
| 9 | Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno_.pdf | Ver Archivo |
| 10 | Acta de Aprobación Informe 001-2018-CCI-SISOL.pdf | Ver Archivo |
| 11 | Plan de Trabajo para el cierre de brechas - SCI.pdf | Ver Archivo |
| 12 | Resolución de Gerencia N° 118-2018 - Aprobación Plan de Trabajo.pdf | Ver Archivo |
| N° | Fecha | Descripción | Enlace |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/2016 |
Acta N°001 Compromiso de la Alta Direccion | Ver Archivo |
| 2 | 06/06/2016 |
Resolucion de Gerencia General 113-2016 | Ver Archivo |
| 3 | 20/06/2016 |
Acta N°001 Instalación del Comité | Ver Archivo |
| 4 | 15/09/2016 |
Boletin Implementacion Sistema de Control Interno | Ver Archivo |
| 5 | 2016 |
Acta N°003 del Comité Interno del Sistema Metropoliano de la Solidaridad. | Ver Archivo |
| 6 | - |
Programa Trabajo para realizar Diagnóstico | Ver Archivo |
| 7 | - |
Plan de Sensibilización y Capacitación | Ver Archivo |